formularz kontaktowy
KONTAKT
Masz więcej pytań?
Napisz do nas!
Lub zadzwoń!
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!
I. FAKTURY
1. Obowiązek wystawienia faktur:
a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury?
b) kiedy trzeba wystawić fakturę na żądanie nabywcy?
c) skutki niewystawienia faktury;
d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej lub wadliwej;
e) oznaczenia GTU oraz MPP – jak prawidłowo stosować.
2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:
a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – obowiązek opisu zamówienia lub umowy;
b) kilka zaliczek a prawidłowe fakturowanie;
c) prawidłowa treść faktury zaliczkowej;
d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej;
e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie;
f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.
3. Faktury do paragonów:
a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury do paragonu?
b) termin wystawienia faktury do paragonu;
c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy;
d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne;
e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK;
f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK;
g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.
4. Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:
a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?
b) numer faktury uproszczonej;
c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.;
d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.;
e) korygowanie faktur uproszczonych;
f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?
g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?
h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.
5. Faktury w walucie obcej:
a) kiedy faktura jest wystawiona w walucie obcej?
b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?
c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”;
d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku.
6. Faktury zakupu:
a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej?
b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?
c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?
II. FAKTURY KORYGUJĄCE
1. Zasady wystawiania faktur korygujących:
a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
b) kilka faktur korygujących do jednej faktury;
c) faktura korygująca a nota korygująca;
d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?
e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?
2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.
3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.
4. Faktury korygujące a kurs waluty:
a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym;
b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym;
c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.
5. Anulowanie faktury:
a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?
b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.
III. ULGA NA ZŁE DŁUGI – SKUTKI ORZECZENIA TSUE
1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia zakwestionowane przez TSUE:
a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy;
b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi.
2. pływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:
a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe;
b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych;
c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych.
3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:
a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?
249 zł + VAT
Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.
Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.
5.02.2021 | 10:00-15:00
Masz więcej pytań?
Napisz do nas!
Lub zadzwoń!
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!
1) JPK VAT7M/VAT7K
a) JPK_VAT7M/7K struktura logiczna JPK
b) Ewidencja i deklaracja w jednym dokumencie
c) Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU)
d) Transakcje oznaczone kodem TP
e) Usługi objęte oznaczaniem EE
f) Jak właściwie stosować oznaczenia MPP
g) Sprzedaż detaliczna a kasa fiskalna
h) Co dalej z fakturami uproszczonymi
i) Transakcje międzynarodowe – jak je oznaczyć w JPK
j) Prefiks PL na fakturze – czy wykazujemy w JPK
k) Jak oznaczyć w JPK ulgę na złe długi – Pole 42; 46
l) Refakturowanie faktur w JPK
m) Pełnomocnictwo do podpisywania JPK – czy UPL wystarczy, a może jednak PP1?
n) Numery błędów :
2) Kary za nieprawidłowe przesyłanie JPK
a) Wezwanie z organu podatkowego w sprawie skorygowania JPK
b) Co grozi przedsiębiorcy za popełnione błędy w JPK
c) W jakich przypadkach kara nie zostanie nałożona
3) Zasady prawidłowego składania korekt JPK_V7M/V7K
a) Nagłówek oraz oznaczenie podmiotu
b) Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy
c) Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy
d) Pomyłki w danych sprzedawcy lub nabywcy
e) Korekta, gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK
f) Korekta u wierzyciela i dłużnika w nowym JPK
4) Czynny żal a korekta JPK
a) Jakie sankcje dla przedsiębiorców przewiduje Kodeks karny skarbowy
b) Definicje z Kodeksu karnego skarbowego
c) Co to jest czynny żal
d) Warunki skutecznego czynnego żalu
5) Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie JPK
6) Pytania i odpowiedzi
249 zł + VAT
Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.
Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.
20.01.2020 | 10:00-14:00
Masz więcej pytań?
Napisz do nas!
Lub zadzwoń!
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!